入金伝票を登録する

入金登録では、請求を行った顧客からの入金を登録します。

売上伝票登録の際の取引形態区分を「現金売上」、「サンプル」と設定したものについては、請求処理はしないため、入金があっても入金登録はしません。

入金伝票を登録

サイドメニューの 販売管理 をクリックし、入金セクションにある登録をクリックします。

項目	説明
入金日	入金があった日付を入力します。
請求先	請求先コードを入力します。入力後に請求先名が表示されます。
入金番号	伝票管理用の番号を入力します。指定がない場合、登録時に自動的に採番します。
部門	担当者の部門を入力します。
担当者	担当者を入力します。取引先マスタの運用設定で登録した担当者が自動で入力されます。設定がない場合は、操作者が初期表示されます。
摘要	伝票に関するメモ等を入力します。

項目	節女い
入金区分	入金の区分を指定します。入金の区分は入金・支払区分設定から変更や追加などが可能です。入金区分の選択を自動化したい場合は、「入金区分の入力を記憶させる」を参照ください。入金値引については、下記の入金値引についてを参照ください。
入金内容	入金内容を記録します。請求書の明細などにも表示されます。
金額	入金金額を入力します。入金値引を行う場合は、下の入金値引についてを参照ください。
備考	入金に関するメモ等を入力します。

ページ右上の登録ボタンをクリックし、伝票の登録を行います。

入金値引を行う際は、入金・支払区分設定で「入金値引」を設定した入金区分を使用してください。

入金区分に「入金値引」を設定した入金区分を使用した場合の金額は、各画面で 入金値引額 として区別されるようになります。

入金値引は、振込手数料などの入力で活用できます。（関連：手数料を当方負担で入金を登録する）